İÇ KONTROL STANDARTLARI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI
KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
Misyon & Vizyon
ORGANİZASYON ŞEMASI
İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Yüksekokul Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Bölüm Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Bölüm Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Personel İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Yazı İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Öğrenci İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Satın Alma Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Mali İşler Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Özel Kalem Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Temizlik Hizmetlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
HASSAS GÖREVLER
KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
KOS-4 YETKİ DEVRİ
İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Devri Formu
Yetki Devri Formu
RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
İş Planları
RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI
Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontroller |
